Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begr versus Rek. | |||
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Ruimtelijke Ordening | 587 | 0 | 602 | 0 | 444 | 45 | 203 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.430 | 1.674 | 244 |
Wonen en bouwen | 1.827 | 948 | 2.159 | 948 | 1.943 | 1.394 | 661 |
Totaal lasten/baten | 3.991 | 2.524 | 4.338 | 2.524 | 3.818 | 3.113 | 1.109 |
Toelichting:
Het voordeel van € 1.109.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Ruimtelijke Ordening bedraagt netto € 203.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Vooruitlopend op de jaarrekening was een gedeelte van het incidentele budget voor de invoering Omgevingswet overgeheveld naar 2020. De planning was dat eind 2019 nog een aantal werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn maar gedeeltelijk uitgevoerd. Hierdoor bleef er een saldo over van € 77.000. Dit saldo wordt ook nog overgeheveld naar 2020, zie taakveld reserve reservering rekeningsresultaat.
- In 2019 hoefden minder algemene planologische maatregelen worden getroffen. Dit leverde een voordeel van € 10.000 op
- In het najaar stonden er bij Structuur- en bestemmingsplannen wel wat zaken in de planning (waaronder een parapluplan windmolens, actualisering van het buitengebied). Dit is vertraagd of wordt op de wat langere baan geschoven. Andere zaken hebben op basis van de bestuurlijke prioriteitenlijst voorrang gekregen. Ook de komst van de nieuwe Omgevingswet zorgt er ook voor dat bepaalde zaken andere wat meer naar voren worden geschoven. Hierdoor werden de budgetten niet besteed en leverde een voordeel op van € 71.000.
- Door lasten voor verrichte werkzaamheden van de afgelopen jaren in rekening te brengen bij de BV Zonnepanelenpark Smilde leverde een extra baten op van € 45.000.
- Het voordeel op het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) bedraagt netto € 244.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Door verplichte winstneming ontstond er een voordeel van € 338.000.
- Door een hogere toevoeging aan de voorziening voor niet kostendekkende plannen ontstond er een nadeel van € 80.000 en door het extern inhuren van deskundigheid voor de vennootschapsbelasting een nadeel van € 14.000
- Het voordeel op het taakveld Wonen en bouwen bedraagt netto € 661.000. Het betreft de volgende verschillen:
- Hoger leges opbrengsten omgevingsvergunning leverde een voordeel van € 163.000 op.
- De verkoop van ons gebouw aan de Veenhoopsweg Smilde leverde een voordeel van € 322.000 op.
- De uitvoeringskosten voor het woonwagenbeleid waren hoger en leverde een nadeel op € 48.000.
- De bestedingen voor integraal toezicht en handhaving, welstand en vergunningverlening leverde op dit taakveld een voordeel op van € 275.000.
- De exploitatiekosten en baten voor onze gemeentelijke gebouwen waren netto € 49.000 nadelig. Het gaat hierbij om lagere huuropbrengsten en hogere lasten van gas, water, stroom en onderhoudskosten, enz.