Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil Begroot | ||||||||
Taakveld BBV | Omschrijving taakveld BBV | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | Werkelijk | |
0.1 | Bestuur | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.689 | 1.689 | 0 | 1.659 | 1.659 | 31 | |
0.2 | Burgerzaken | 380 | 1.020 | 640 | 380 | 1.020 | 640 | 400 | 968 | 568 | 72 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 96 | 240 | 145 | 96 | 240 | 145 | 564 | 1.980 | 1.416 | -1.272 | |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 94 | 8.612 | 8.519 | 94 | 9.679 | 9.585 | 239 | 9.692 | 9.453 | 133 | |
0.5 | Treasury | 1.540 | -104 | -1.645 | 1.560 | -104 | -1.664 | 1.846 | 261 | -1.585 | -79 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 47.767 | 0 | -47.767 | 47.803 | 0 | -47.803 | 47.824 | 0 | -47.824 | 21 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 15 | 419 | 404 | 15 | -711 | -726 | 507 | -78 | -585 | -141 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.268 | 1.781 | 514 | 12.209 | 10.870 | -1.340 | 15.782 | 14.552 | -1.230 | -110 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.61 | OZB woningen | 3.473 | 467 | -3.006 | 3.473 | 467 | -3.006 | 3.506 | 513 | -2.992 | -14 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.745 | 37 | -2.708 | 2.745 | 37 | -2.708 | 2.631 | 51 | -2.580 | -128 | |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 1.838 | 1.838 | 0 | 1.841 | 1.841 | 6 | 1.844 | 1.838 | 2 | |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 13 | 320 | 307 | 13 | 354 | 341 | 12 | 337 | 324 | 16 | |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 128 | 5.008 | 4.880 | 128 | 5.132 | 5.004 | 243 | 4.857 | 4.614 | 390 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 554 | 554 | 0 | 554 | 554 | 0 | 100 | 76 | -24 | 24 | |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 67 | 220 | 153 | 67 | 225 | 158 | 59 | 172 | 112 | 45 | |
3.4 | Economische promotie | 1.186 | 460 | -726 | 1.186 | 500 | -686 | 1.170 | 500 | -670 | -16 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 49 | 1.896 | 1.847 | 49 | 2.022 | 1.974 | 84 | 1.576 | 1.492 | 481 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 104 | 1.411 | 1.307 | 93 | 1.342 | 1.248 | 176 | 1.368 | 1.192 | 56 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 330 | 330 | 0 | 380 | 380 | 13 | 399 | 386 | -6 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 696 | 2.929 | 2.233 | 696 | 2.836 | 2.141 | 1.167 | 3.217 | 2.050 | 90 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 204 | 204 | 0 | 487 | 487 | 16 | 460 | 443 | 43 | |
5.4 | Musea | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 16 | 127 | 111 | -25 | |
5.6 | Media | 2 | 591 | 589 | 2 | 589 | 587 | 2 | 586 | 583 | 3 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 2.936 | 2.932 | 3 | 3.011 | 3.007 | 4 | 2.971 | 2.967 | 40 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 2.949 | 2.945 | 140 | 3.701 | 3.561 | 164 | 3.460 | 3.296 | 265 | |
6.2 | Wijkteams | 0 | 593 | 593 | 0 | 573 | 573 | 0 | 465 | 465 | 109 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 7.578 | 9.847 | 2.269 | 7.269 | 9.273 | 2.004 | 7.304 | 9.112 | 1.807 | 197 | |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 363 | 363 | 94 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 1.104 | 1.104 | 0 | 1.110 | 1.110 | 4 | 1.195 | 1.191 | -81 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 16 | 1.701 | 1.686 | 13 | 1.342 | 1.329 | 11 | 1.347 | 1.335 | -6 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 570 | 8.319 | 7.749 | 350 | 7.903 | 7.553 | 358 | 7.535 | 7.178 | 376 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 6.882 | 6.882 | 0 | 8.221 | 8.221 | 0 | 8.418 | 8.418 | -197 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 653 | 653 | 0 | 416 | 416 | 0 | 463 | 463 | -47 | |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 1.367 | 1.367 | 0 | 1.474 | 1.474 | 0 | 1.316 | 1.316 | 158 | |
7.2 | Riolering | 3.920 | 3.129 | -791 | 3.920 | 3.129 | -791 | 4.396 | 3.498 | -899 | 108 | |
7.3 | Afval | 3.437 | 2.638 | -799 | 3.437 | 2.229 | -1.208 | 3.576 | 2.233 | -1.343 | 135 | |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 1.441 | 1.441 | 0 | 1.760 | 1.760 | 0 | 1.647 | 1.647 | 112 | |
7.5 | Begraafplaatsen | 440 | 743 | 303 | 440 | 789 | 349 | 329 | 697 | 369 | -20 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 0 | 587 | 587 | 0 | 602 | 602 | 45 | 444 | 399 | 203 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.577 | 1.577 | 0 | 1.577 | 1.577 | 0 | 1.674 | 1.430 | -244 | 244 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 948 | 1.827 | 879 | 948 | 2.159 | 1.211 | 1.394 | 1.943 | 550 | 661 | |
Geheel - Totaal | 78.670 | 78.670 | 0 | 89.261 | 89.261 | 0 | 95.624 | 93.653 | -1.971 | 1.971 | ||
