Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begr versus Rek. | |||
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.838 | 0 | 1.841 | 0 | 1.844 | 6 | 2 |
Openbare orde en Veiligheid | 320 | 13 | 354 | 13 | 337 | 12 | 16 |
Totaal lasten/baten | 2.158 | 13 | 2.194 | 13 | 2.181 | 18 | 19 |
Toelichting:
Het voordeel van € 19.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld crisisbeheersing en brandweer bedraagt € 2.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De totale huisvestingslasten van de brandweergarages in Beilen, Smilde en Westerbork leverden een voordeel op € 30.000. Het voordeel bestaat onder andere uit huuropbrengsten € 6.000, lagere onderhoudskosten: € 16.000, lagere schoonmaakkosten € 6.000 en de overige € 2.000 betreft het saldo van de overige kleine budgetten.
- De lasten van de rampenbestrijding leverden een nadeel van € 28.000 op. Het nadeel bestaat onder andere uit hogere oefeningskosten rampen van € 12.000, kosten huishoudelijk geweld en RIEC € 11.000 en de overige € 5.000 betreft het saldo van de overige kleine budgetten.
- Het voordeel op het taakveld openbare orde en veiligheid bedraagt € 16.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De leges opbrengsten inclusief de uitvoeringskosten waren € 3.000 lager.
- De herstelkosten ten gevolge van vandalisme vielen € 16.000 lager uit.
- De lasten voor het integraal veiligheidsbeleid vielen € 3.000 hoger uit.