Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begr versus Rek. | |||
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Sportbeleid en activering | 330 | 0 | 380 | 0 | 399 | 13 | -6 |
Sportaccommodaties | 2.929 | 696 | 2.836 | 696 | 3.217 | 1.167 | 90 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 204 | 0 | 487 | 0 | 460 | 16 | 43 |
Musea | 86 | 0 | 86 | 0 | 127 | 16 | -25 |
Media | 591 | 2 | 589 | 2 | 586 | 2 | 3 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.936 | 3 | 3.011 | 3 | 2.971 | 4 | 40 |
Totaal lasten/baten | 7.076 | 701 | 7.388 | 701 | 7.760 | 1.220 | 147 |
Toelichting:
Het voordeel van € 147.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het nadeel op het taakveld sportbeleid en activering bedraagt € 6.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Voor het aanschaffen van sport materiaal werd in 2019 € 17.000 meer besteed.
- Als compensatie voor de btw was als bijdrage SPUK Sportbeleid en activering € 13.000 ontvangen. De bijdrage SPUK was niet begroot.
- De overige kleine mutaties waren per saldo € 2.000 nadelig.
- Het taakveld sportaccommodaties heeft een voordeel van € 90.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Lagere kosten voor onderhoud sportaccommodaties € 62.000. Een aantal werkzaamheden is doorgeschoven naar 2020.
- Als compensatie voor de btw was als bijdrage SPUK Sportaccommodaties € 172.000 ontvangen. De bijdrage SPUK was niet begroot.
- Per saldo waren de energiekosten van alle sportaccommodaties samen € 124.000 hoger van begroot.
- De onderhoudskosten van de sportvelden waren door het mooie weer € 20.000 hoger dan begroot.
- Het voordeel op het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie bedraagt € 43.000. Het betreft het saldo van een lagere doorbelasting van apparaatskosten (€ 48.000) en iets hogere uitkering aan culturele activiteiten (€ 5.000).
- Het nadeel op het taakveld Musea bedraagt € 25.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Het beschikbare bedrag voor de restauratie van de Stefanuskerk te Beilen van € 50.000 werd eindelijk dit uitbetaald. De dekking vond plaats uit de betreffende reserve en wordt verantwoord onder het taakveld reseres.
- Van het rijk werd € 16.000 ontvangen als bijdrage in de kosten van de monumentale panden Villa Maria in Smilde en de kerktoren Nederlands Hervormde kerk in Westerbork.
- De overige kleine mutaties waren per saldo € 9.000 voordelig.
- Het voordeel op het taakveld Media bedraagt € 3.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De kleine mutaties waren per saldo € 3.000 voordelig.
- Het voordeel op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie bedraagt € 40.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De stortkosten van het slootonderhoud waren € 16.000 lager dan begroot
- De waterschapslasten voor openbaar groen waren € 25.000 hoger dan begroot.
- Bij speelvoorzieningen waren de onderhoudskosten voor de zandbakken en speeltoestellen € 47.000 lager dan begroot.
- De kleine mutaties waren per saldo € 2.000 voordelig.