Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begr versus Rek. | |||
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Samenkracht en burgerparticipatie | 2.949 | 4 | 3.701 | 140 | 3.460 | 164 | 265 |
Wijkteams | 593 | 0 | 573 | 0 | 465 | 0 | 109 |
Inkomensregelingen | 9.847 | 7.578 | 9.273 | 7.269 | 9.112 | 7.304 | 197 |
Begeleide participatie | 457 | 0 | 457 | 0 | 363 | 0 | 94 |
Arbeidsparticipatie | 1.104 | 0 | 1.110 | 0 | 1.195 | 4 | -81 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.701 | 16 | 1.342 | 13 | 1.347 | 11 | -6 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.319 | 570 | 7.903 | 350 | 7.535 | 358 | 376 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 6.882 | 0 | 8.221 | 0 | 8.418 | 0 | -197 |
Geëscaleerde zorg 18- | 653 | 0 | 416 | 0 | 463 | 0 | -47 |
Totaal lasten/baten | 32.505 | 8.169 | 32.997 | 7.772 | 32.357 | 7.842 | 710 |
Toelichting:
Het voordeel van € 710.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordelig resultaat op het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie van € 265.000 wordt in hoofdzaak verklaard door:
- Per saldo hogere baten (€ 24.000), voornamelijk veroorzaakt door een niet begrote provinciale bijdrage (€ 28.000) voor 75 jaarbevrijding. In dit kader is in 2019 voor afgerond € 70.000 aan subsidies verleend.
- Per saldo lagere lasten (€ 241.000), voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten inburgering ter hoogte van € 224.000. Voor het grootste deel (€ 165.500) betreft dit incidentele (rijks)middelen voor de pilot veranderopgave inburgering. Dit bedrag is via 'vooruitontvangen bedragen' op het taakveld 'Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds' overgeheveld naar 2020. Een bedrag van € 58.500 is ten onrechte niet overgeheveld naar 2020 en is daarom opgenomen in het bestedingsvoorstel.
- Het voordelig resultaat op het taakveld Wijkteams van € 109.000 wordt in hoofdzaak verklaard door:
- Lagere lasten (€ 107.000) voor het CJG en preventief jeugdbeleid. De lagere lasten op dit taakveld betekenen niet dat er minder is uitgegeven aan jeugdhulp. Deze onderdelen maken onderdeel uit van het sociaal domein. Een nadere analyse staat opgenomen in de paragraaf Transities.
- Het voordelig resultaat op het taakveld Inkomensregelingen van € 197.000 wordt in hoofdzaak verklaard door:
- Per saldo hogere baten (€ 35.000), waaronder de rijksbijdrage en terugvorderingen.
- Per saldo lagere uitgaven (€ 162.000), voornamelijk veroorzaakt door lagere bijstandsuitkeringen (€ 380.000), lagere uitkeringen Kindpakket (€ 53.000) en hogere uitgaven aan bijzondere bijstand (€ 221.000) en loonkostensubsidie (€ 95.000).
- Het voordelig resultaat op het taakveld Begeleide participatie van € 94.000 wordt in hoofdzaak verklaard door lagere uitgaven aan kinderopvang in het kader van dit taakveld (€ 16.500), lagere uitgaven aan individuele studietoeslag (€ 5.500) en lager dan geraamde uitgaven aan Alescon en Stark.
- Het nadelig resultaat op het taakveld Arbeidsparticipatie van € 81.000 wordt in hoofdzaak verklaard door per saldo hoger dan geraamde uitgaven aan (coachings-)trajecten bij Stark (€ 177.000) en opleidingen (€ 35.000) enerzijds en lager dan geraamde uitgaven aan overige trajecten (€ 52.000), maatwerktrajecten (€33.000) en loonkosten WIW (€ 38.500).
- Het nadelig resultaat op het taakveld Maatwerkvoorzieningen Wmo van € 6.000 wordt verklaard door het resultaat op de voormalige WVG-voorzieningen als vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en hulpmiddelen. Deze onderdelen maken onderdeel uit van het sociaal domein. Een nadere analyse staat opgenomen in de paragraaf Transities.
- Het voordelig resultaat op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ van € 376.000 wordt in hoofdzaak verklaard door een bijdrage in het positieve resultaat op Beschermd Wonen (€ 471.000) enerzijds en anderzijds per saldo hoger dan geraamde uitgaven voor onder meer Wmo huishoudelijke zorg (€ 159.000). Deze en andere onderdelen van dit taakveld maken onderdeel uit van het sociaal domein. Een nadere analyse staat opgenomen in de paragraaf Transities.
- Het nadelig resultaat op het taakveld Maatwerkvoorzieningen 18- en Geëscaleerde zorg 18- van in totaal € 244.000 wordt hoofdzakelijk verklaard door de hoger dan begrote uitgaven voor jeugdzorg (ZIN) van € 252.500 (begrotingsoverschrijding c) en hogere uitgaven aan communicatie (€ 47.000) en preventieve jeugdzorg / Yorneo (€ 100.000). Hier tegenover staan lager dan begrote kosten PGB Jeugd (€ 29.000) en lagere overige kosten (€ 100.000). Deze en andere onderdelen van dit taakveld maken onderdeel uit van het sociaal domein. Een nadere analyse staat opgenomen in de paragraaf Transities. Het resultaat op het sociaal domein is € 97.000 positief.