Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begr versus Rek. | |||
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Volksgezondheid | 1.367 | 0 | 1.474 | 0 | 1.316 | 0 | 158 |
Riolering | 3.129 | 3.920 | 3.129 | 3.920 | 3.498 | 4.396 | 108 |
Afval | 2.638 | 3.437 | 2.229 | 3.437 | 2.233 | 3.576 | 135 |
Milieubeheer | 1.441 | 0 | 1.760 | 0 | 1.647 | 0 | 112 |
Begraafplaatsen | 743 | 440 | 789 | 440 | 697 | 329 | -20 |
Totaal lasten/baten | 9.319 | 7.798 | 9.381 | 7.798 | 9.391 | 8.301 | 494 |
Toelichting:
Het voordeel van € 494.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld Volksgezondheid bedraagt € 158.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Het voordeel op de taakveld Volksgezondheid wordt verklaard door het niet besteden van het budget van € 50.000 voor activiteiten in het kader van 'Gezondheid en bewegen'.
- Daarnaast waren de middelen voor het Rijksvaccinatieprogramma dubbel als last opgenomen. Naast de bijdrage voor de GGD voor deze taak was de rijksvergoeding voor deze taak ook opgenomen in de begroting (€ 60.000).
- Het voordeel op het taakveld Riolering bedraagt € 108.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten van de rioolheffingen waren € 51.000 hoger dan begroot.
- De rechtstreekse kostentoerekening voor heffingen en invordering rioolheffingen was € 40.000 lager.
- De lasten voor reiniging straatkolken waren € 21.000 lager dan begroot.
- De overige lasten voor de riolering waren per saldo € 4.000 nadelig.
- De lasten en baten van het taakveld riolering maken onderdeel uit van het door de raad vastgestelde kostendekkingsplan Watertakenplan 2016-2021. Vanuit andere taakvelden werd € 13.000 meer toegerekend aan riolering.
- Het voordeel op het taakveld Afval bedraagt € 135.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten van de afvalstoffenheffingen waren € 37.000 hoger dan begroot.
- De rechtstreekse kostentoerekening voor heffingen en invordering rioolheffingen was € 33.000 lager.
- Netto leverde de huishoudelijk afval een voordeel op van € 156.000. De hogere Nedvang vergoeding minus de lagere doorbetaling leverde een voordeel op € 201.000.Onder andere door het later aanbesteden van de PMD bleef de werkelijke kosten ophalen huishoudelijk afval € 144.000 lager dan begroot. Hiertegenover staat € 94.000 meer aan afvalstoffenbelasting moest worden betaald. Voor extra ondersteuning werd voor € 71.000 meer personeel ingehuurd. Het overige posten waren per saldo € 24.000 nadelig.
- Door de instorting van de papiermarkt waren we € 33.000 meer kwijt om het papier te blijven inzamelen.
- In het totaal waren we voor de milieustraat € 58.000 meer kwijt dan begroot. De opbrengsten waren € 48.000 hoger maar het ophalen, verwerken en vervoeren van de diverse afvalstromen waren € 106.000 hoger.
De lasten en baten van het Afval vallen binnen het door de raad geaccordeerde systeem van de afvalstoffenheffing. Voor- en nadelen worden op begroting- en rekeningbasis gedoteerd c.q. onttrokken aan de egalisatiereserve afval. Er is daardoor geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid
- Het voordeel op het taakveld Milieubeheer bedraagt € 112.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Van de diverse duurzaamheidsbudgetten bleef € 107.000 over. Hiervan zal € 59.000 als aanvulling worden overgeheveld naar 2020 voor het realiseren van de duurzaamheidsvisie, zie taakveld reserve reservering rekeningsresultaat.
- De werkelijke bestedingen voor de dierenopvang leverde een voordeel van € 7.000 op.
- Het saldo van de overige posten waren € 2.000 nadelig.
- Het nadeel op het taakveld Begraafplaatsen bedraagt € 20.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De opbrengsten begraafrechten waren € 112.000 lager dan begroot.
- Doordat de btw op werkzaamheden begraafplaatsen is te verreken ontstond hier voordeel van € 92.000.