Bedragen x € 1.000 | Begroting 2019 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Begr versus Rek. | |||
Taakveld | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | Verschil |
Onderwijshuisvesting | 1.896 | 49 | 2.022 | 49 | 1.576 | 84 | 481 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.411 | 104 | 1.342 | 93 | 1.368 | 176 | 56 |
Totaal lasten/baten | 3.306 | 153 | 3.364 | 142 | 2.944 | 259 | 537 |
Toelichting:
Het voordeel van € 537.000 in dit programma wordt vooral verklaard door:
- Het voordeel op het taakveld onderwijshuisvesting bedraagt € 481.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- Doordat de bouw van de nieuwe VO school nog niet is gestart vallen hierdoor de kapitaallasten € 434.000 lager uit.
- Als compensatie voor de btw was als bijdrage SPUK Onderwijshuisvesting € 42.000 ontvangen. De bijdrage SPUK was niet begroot.
- De overige huisvestingskosten schoolgebouwen en gymlokalen vielen € 5.000 lager uit.
- Het voordeel op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt € 56.000. Het betreft de volgende grotere verschillen:
- De lasten voor de uitvoering van de leerplicht vielen € 6.000 lager uit.
- Door een hogere rijksbijdrage (Asschergelden) was er een voordeel van € 44.000 op het gemeentelijk onderwijskansenbeleid (OAB) en logopedie. Het restant van de rijksbijdrage OAB is deze overgeheveld naar 2020.
- De werkelijk betaalde huur gymlokalen voor het basisonderwijs was in 2019 € 10.000 lager.
- De lasten leerlingenvervoer, kinderdagopvang en peuterspeelzalen vielen gezamenlijk € 4.000 hoger uit.