Algemeen

Met elkaar

Met de jongeren (5.1.2)

In het afgelopen jaar hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd om samen met medewerkers van de gemeente, jongeren en raadsleden om te bepalen hoe we kunnen samenwerken met jongeren. Dit heeft geleid tot een
handboekje voor de organisatie om
jongerenparticipatie verder vorm te
geven. Dit is o.a. gebruikt voor het
ophalen van input voor de nieuwe
jeugdnota.

Economisch beleid (5.1.6)

In de raadsvergadering van november 2019 is de ‘Koers en uitvoeringsagenda economie 2020-2024’ vastgesteld. Het budget is hiervoor ingezet en deels voor het inhuren van externe ondersteuning.

Sociaal in alles

Nieuwbouw VO Beilen (5.2.1)

Dit bedrag is toegevoegd aan het totale krediet voor de realisatie van de nieuwbouw VO school Beilen. In 2019 zijn ten laste van dit krediet uren van de projectleiding betaald. Voor 2020 en verder resteert nog een bedrag van ruim € 70.000.

MFA Smilde (5.2.3)

In 2019 is gestart met een overleg met de kerngroep Smilde over de invulling van Elzenlaan 10 te Smilde als tijdelijk Dorpshuis. Dit vindt zijn vervolg in 2020. Met dit budget wordt verder gewerkt naar een brede visie op de behoefte aan gebouwen in Smilde.     

Dorpenbeleid (5.2.5)

In november is met de Commissie Zorg en Welzijn de uitgangspuntennotitie gedeeld, middels een startbijeenkomst. Het vervolg vindt plaat in 2020.

Dorpenbeleid (1/3 fte) (5.2.5)

Dit bedrag is toegevoegd aan het personeelsbudget van het team beleid (sociaal) en is ingevuld.

Herinrichting Esweg-Noord-Zuid Beilen (5.2.6)

Dit bedrag is bedoeld voor voorbereidingskosten van de aanpak van de Esweg (van noord naar zuid), gedurende de gehele bestuursperiode t/m 2022. Er heeft in 2019 een eerste verkenning plaatsgevonden, de daadwerkelijke voorbereiding start in 2020. 

Gezondheid en bewegen (5.2.10)

Dit budget is voor 1 FTE voor een periode van 1 jaar. Op dit moment worden over de invulling gesprekken gevoerd. Dit moet leiden tot de inzet van
beweegleerkrachten vanaf volgend
schooljaar.

Gezondheid en bewegen (5.2.10)

Dit structurele budget wordt gebruikt voor o.a. projecten en activiteiten die beweging stimuleren. De nota is eind juni 2019 vastgesteld en de uitvoering van het beleid is in het najaar op gang gekomen. Dit heeft in 2019 dus nog niet geleid tot uitgaven.

WMO + Jeugd en onderwijs (5.2.15)

De besteding van het bedrag van € 1,9 miljoen is bedoeld voor 3 jaar en is nader ingevuld in de Uitvoeringsagenda sociaal domein die het college heeft vastgesteld. De raad is hierover op 9 juli 2019 per brief geïnformeerd. Speerpunten bij de aanpak zijn: preventie en vroegsignalering, ondersteuning zo dichtbij mogelijk bij de inwoner, ontschotting, kostenbeheersing, data-gedreven zorg en aandacht voor ouderen en kwetsbare jongeren.

Geestelijke gezondheidszorg (5.2.18)

Op 9 juli 2019 is de raad per brief geïnformeerd over de Uitvoeringsagenda Geestelijke gezondheidszorg, waarin de besteding van deze middelen is geregeld. Op 2 september is de kwartiermaker gestart die zich o.a. gaat richten op de invoering van de WvGGZ en het inrichten van een Optimaal Leven team. In onze aanpak besteden we zowel aandacht aan zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners als aan openbare orde-problematiek. 

Beleid VTH (5.2.20)

Vanwege de hoge werkdruk in de bestaande werkvoorraad heeft het opstellen  van  het plan voor de uitvoering van de VTH-taken op zich laten wachten. De verwachting was dat het bedrag grotendeels zou worden uitgegeven, maar uiteindelijk is het hele bedrag overgeheveld naar 2020.

Beleid VTH (1,5 fte) (5.2.20)

Dit bedrag is toegevoegd aan het personeelsbudget van team omgeving en veiligheid. In 2019 zijn een tweede toezichthouder en een tweede juridisch ondersteuner aangesteld. Verder zijn de middelen gebruikt voor de werkzaamheden van het team en het opvangen van tegenvallers.

Duurzaamheid, energie en klimaat

IHP (school) gebouwen (5.3.3)

In 2019 zijn we gestart met de vormgeving van het Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Deze zetten we helaas met enige vertraging door het Coronavirus voort in 2020. Het betreft een zorgvuldig proces dat we samen met de onderwijsinstellingen doorlopen. Hierbij gaan we voor kwalitatief goed onderwijs dat gegeven wordt in een veilige en gezonde omgeving en huisvesting die onderdak biedt voor meerdere functies (waaronder onderwijs).
Het IHP hangt nauw samen met het integraal accommodatiebeleid. In dit beleid scannen we onze gebouwen op het gebied van duurzaamheid en wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is per gebouw om energieneutraal te zijn in 2040. Daarnaast kan de afweging gemaakt
worden of het nog wenselijk is te investeren in bepaalde gebouwen. In 2019 zijn we gestart met de duurzaamheidsscans van het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed.

Duurzame buitensport-accommodaties (1 fte) (5.3.4)

Dit bedrag is bedoeld voor advies en ondersteuning van de sportclubs bij het uitvoeren van de duurzaamheidsplannen. Deze uitgaven voor ondersteuning staan gepland voor 2020.

Duurzame buitensport-accommodaties (5.3.4)

November 2019 is de raad middels een brief geïnformeerd over het verduurzamen van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Uitwerking van de plannen is eind 2019 gestart en loopt door in 2020. Uitvoering van de planning vindt ook plaats in 2020.

Recreatie, toerisme en cultuur

Culturele gemeente en cultuurbeleid (5.4.1)

Dit bedrag is ingezet voor de communicatie en marketing voor culturele gemeente gedurende 2019 en 2020. De kosten betreffen externe inhuur en PR, in samenwerking met recreatie en toerisme.

Culturele gemeente en cultuurbeleid (0,6 fte) (5.4.1)

Dit bedrag is toegevoegd aan het personeelsbudget van het team beleid (sociaal) en hiervoor is een beleidsmedewerker cultuur aangesteld per 1 september 2019. Het voordeel maakt onderdeel uit van het resultaat op de bedrijfsvoering.

Masterplan Orvelte (5.4.5)

Het Masterplan is begin 2019 vastgesteld. Er is hard gewerkt door het dorp aan de voorbereiding van de acties uit het Masterplan. Dit bedrag is extra ter beschikking gesteld, bovenop bestaande middelen. De uitvoering pakken we samen met het dorp op. Het dorp bepaalt het tempo van de uitvoering van een aantal acties (bestrating pakken we zelf op). De uitvoering zal waarschijnlijk in 2020 plaats vinden. 

Vrijetijdseconomie (5.4.6)

Met het beschikbare budget willen we kijken hoe we de hotspots van Midden-Drenthe kunnen markeren. In 2019 is gestart met een inventarisatie en een verder uitwerking hiervan. Voor de uitvoering is het budget overgeheveld naar 2020.

Organisatie

Dienstverlening en organisatie (5.5.1)

Deze beide bedragen (incidenteel en structureel) zijn beschikbaar gesteld voor deze hele bestuursperiode 2018-2022. Het doe is het versterken van de ambtelijke organisatie, met speciale aandacht voor de dienstverlening en de (digitale) informatievoorziening. 

In 2019 is dit geld met name ingezet voor het betalen van interimfuncties, enkele outplacementtrajecten, externe ondersteuning e.d. 

Het restant van het incidentele is ook voor 2020 en 2021 beschikbaar. Omdat ook het structurele geld uitdrukkelijk voor de hele bestuursperiode is bestemd, stellen wij voor om het restantbedrag van € 283.320 te bestemmen voor het zelfde doel: versterking van de ambtelijke organisatie.