Bestemming
Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag van € 1.970.787 als volgt te bestemmen:
Omschrijving | Bedrag | Besluitvorming | Toelichting | |
Mutaties bouwgrond | 775.900 | Toevoegen aan de reserve weerstand bouwgrond | Winstberekening bouwgrond en bijdrage bovenwijks plan Nagtegael. | |
Opbrengst inruil gemeentelijke apparatuur | 49.117 | Toevoegen aan de reserve vervangingsinvesteringen | Op grond van de financiële regels (BBV) moet dit bedrag via resultaatbestemming worden bestemd. | |
Uitvoering duurzaamheidsvisie | 239.583 | Bestemmen voor de uitvoering van de duurzaamheidsvisie | In de decembercirculaire 2019 zijn specifieke middelen beschikbaar gesteld. | |
Uitwerking van de organisatieontwikkeling. | 283.320 | Toevoegen aan centraal budget voor bedrijfsvoering | Middelen voor de organisatieontwikkeling die nog niet waren overgeheveld naar 2020. | |
(Rijks)middelen voor de pilot veranderopgave inburgering | 58.445 | Toevoegen aan het budget inburgering | Dit bedrag moet alsnog worden overgeheveld naar 2020, als onderdeel van de totale overheveling op dit onderwerp. | |
Bestemd bedrag binnen sociaal domein. | 17.500 | Toevoegen aan het budget sociaal domein. | Van het voordeel op beschermd wonen gaat dit bedrag naar het Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. | |
ICT | 116.000 | Toevoegen aan centraal budget voor bedrijfsvoering | Voordeel ICT in 2019 te gebruiken voor noodzakelijke extra kosten in 2020. | |
Restant | 430.922 | Toevoegen aan de Algemene Bestemmingsreserve | ||
Totaal | 1.970.787 |