Risico's
Onderwerp | Omschrijving van het risico | Bedrag | Risico-bedrag | I of S | Reactie | Beheersmaatregel |
Sociaal domein | De ontwikkeling van de zorgkosten is niet voor 100% te voorspellen. Op balansdatum lijkt het erop dat de uitgaven binnen de begrote bedragen blijven. | 670.000 | 268.000 | S | verminderen / accepteren | Het beleid overeenkomstig aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve. |
Participatiewet | Uitkeringslasten tot 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. Daarboven geldt een vangnetregeling. De rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.000.000. 7,5% hiervan is € 525.000. Gelet op de arbeidsmarkt is de risicokans ingeschat op 20%. | 525.000 | 105.000 | S | verminderen / accepteren | In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen. |
Arbeidsparticipatie | Open einderegeling | 80.000 | 16.000 | S | accepteren | Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen. |
Overhead | De gemeente heeft nog 2 gewaarborgde geldleningen. Restant waarde is nog € 1,96 miljoen. Het risicobedrag stellen wij op 25% | 490.000 | 73.500 | I | Accepteren/beheersen | Wij kunnen hier niet zelf op sturen maar volgen het kritisch. |
Grondexploitatie | De begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. | 2.455.500 | 368.325 | I | beheersen | Toekomstige negatieve resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Verkoop stimulerende maatregelen nemen. |
Gemeentefonds | Door aanpassingen in de accressen en maatregelen van het Rijk. Hierbij worden effecten op sociaal domein afzonderlijk in beeld gebracht. | 1.440.600 | 576.240 | I | accepteren | Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen. |
Gemeentefonds | Herziening gemeentefonds. Uitgesteld tot 1 januari 2022 | 1.440.600 | 720.300 | I | accepteren | Hierover zal in de loop van 2020/20-21 meer duidelijkheid komen. |
Milieu | Er is een risico dat de verstrekte zonneleningen niet worden terugbetaald. | 576.451 | 86.468 | I | beheersen | Jaarlijks wordt de zonnelening afgelost waarmee het risico ook wordt afgebouwd. |
Overhead | Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. | 500.000 | 75.000 | S | verminderen | Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie). |
Begraafplaatsen | Dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. | 440.119 | 66.018 | I | verminderen | Informeren over mogelijkheden gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen |
Overhead | Welke schade een inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. | 500.000 | 75.000 | I | voorkomen | Optimale beveiliging en jaarlijks via een audit toetsen. |
Economische ontwikkeling | Op dit pand rust een kettingbeding om niet bepaalde bedrijven te vestigen | 450.000 | 67.500 | I | beheersen | De planning is om op dit gebied te bestemmen als parkeerplaats en niet voor de supermarkt. Bij de planontwikking hiermee rekening houden. |
Wonen en bouwen | Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. | 150.000 | 22.500 | I | Beheersen | |
Omgevingswet | Dat de nieuwe omgevingswet een naderende financiële mistbank kan gaan worden. | I/S | Beheersen | Welke financiële gevolgen brengt dit met zich mee? Tja, dát kan eigenlijk nog niemand overzien. Tijdig inspelen op verschuiving van werkzaamheden. | ||
Economische ontwikkeling | Er is lening verstrekt van € 2,75 miljoen | I | beheersen | Nadruk op juridisch control. Het beschikbaar gesteld bedrag is als een reserve geparkeerd. Het financiële risico is afgedekt. | ||
PAS (Programma Aanpak Stikstof) ontwikkelingen. | Kan gevolgen hebben voor diverse bouwontwikkelingen | I | Accepteren/ beheersen | Het PAS kan niet meer worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen. Er moeten landelijk nieuwe beleidsregels opgesteld worden. | ||
2.519.851 |