Gemeentelijke gebouwen
Het beheer en reguliere onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is een veelomvattende activiteit. De financiële middelen die hier jaarlijks voor nodig zijn worden betaald uit het aanwezige budget onderhoud gemeentelijke gebouwen. Indien het budget niet toereikend is, dan wordt het overige onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Een overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Om de kosten van het onderhoud zo laag mogelijk te houden is er binnen het vastgestelde onderhoudsbeleid voor gekozen om per soort gebouw onderhoudsniveaus te hanteren
(collegebesluit van 16 september 2008).
Per gebouw is het onderhoudsniveau vastgelegd:
a. | hoog onderhoudsniveau: | gemeentehuis |
b. | gemiddeld onderhoudsniveau: | overige gebouwen |
c. | redelijk onderhoudsniveau: | werkplaatsen en stallingsruimten |
Voor enkele categorieën gebouwen gelden naast het onderhoudsbeleid enkele aanvullende/afwijkende regels:
Sportaccomodaties
In de gemeente bestaat tussen de sportaccommodaties verschil in exploitatie en beheer. Naast de
accommodaties die wij zelf exploiteren zijn er (deels) verzelfstandigde accommodaties.
Laatstgenoemde categorie ontvangt van ons een bijdrage in de exploitatiekosten. De bijdragen
worden jaarlijks geïndexeerd op basis van een vooraf afgesproken set van indexcijfers. Voor 2019
bedraagt de index 1,98%. Het betreft de volgende accommodaties:
Bedragen x € 1.000
Exploitatiekosten verzelfstandigde accommodaties | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 |
Sportcomplex Hooghalen | 36 | 37 | 37 |
Sportcomplex Noord-West Beilen | 62 | 54 | 64 |
Sportcomplex Wijster | 46 | 47 | 47 |
Korfbalaccommodatie Beilen | 11 | 11 | 11 |
Tennisbanen Beilen | 11 | 11 | 11 |
Tennisbanen Smilde | 11 | 11 | 11 |
Tennisbanen Westerbork | 9 | 10 | 10 |
Sportcomplex Smilde | 8 | 9 | 9 |
Dorpshuizen
De koersnotitie Dorpshuizen Midden-Drenthe uit 2004 bevat onder meer de volgende afspraken:
- Klein en preventief onderhoud komt voor rekening van het dorpshuisbestuur.
- Groot onderhoud wordt uitgevoerd en georganiseerd door de dorpshuisbesturen. De kosten komen voor rekening van de gemeente. Bij gecombineerde dorpshuizen ( en school: Balinge) vindt een verrekening plaats. De financiële bekostiging vindt plaats vanuit het budget onderhoud gemeentelijke gebouwen.
- De gemeente levert een bijdrage van maximaal 50%, tot een maximum van
€ 100.000 in de verbouwkosten voor functionele aanpassingen (50% regeling). De financiële dekking moet dan plaatsvinden vanuit de bestedingsruimte.
Aula’s
In het kader van de harmonisatie zijn het beheer en het klein onderhoud van de aula’s in Westerbork en Smilde overgedragen aan de betreffende aulaverenigingen. Wij blijven eigenaar van de gebouwen. Eigendom, beheer en onderhoud van de aula in Beilen was en blijft in handen van de stichting. Voorafgaand aan de harmonisatie zijn de drie de aula’s in 2006 / 2007 toekomstbestendig gemaakt.
Voor het groot onderhoud van de aula’s geldt de ‘dorpshuizenconstructie’. De vereniging / stichting zorgt er in overleg met de gemeente voor dat het groot onderhoud wordt georganiseerd en uitgevoerd. De kosten zijn voor rekening van de gemeente. De financiële bekostiging vindt plaats vanuit het budget onderhoud gemeentelijke gebouwen.
Uitgevoerde werken in 2019
Het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen vindt plaats op basis van de betreffende geactualiseerde jaarschijf uit het meerjarenonderhoudsprogramma (o-prognose).
In de basis begroting 2019 was voor de uitvoering van diverse onderhoudsmaatregelen een bedrag van € 566.132 opgenomen. Bij de voorjaarsnota is dit verhoogd met € 76.550 en bij de najaarsnota met € 96.726. In het totaal was € 739.408 beschikbaar voor onderhoud. Hiervan is € 511.402 werkelijk besteed. Het verschil is € 228.006 (€ 739.408 - € 511.402), waarvan € 62.501 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen.
Verloop bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 2019 (Bedragen x € 1.000) | ||||
Saldo 1-1-2019 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2019 | |
Bestemmingsreserve | 528 | 62 | 0 | 590 |
De werkelijke uitgaven bedroegen € 458.000. Gespecificeerd ziet het er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000
Uitgaven onderhoud gebouwen | Werkelijk 2018 | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 |
Sportcomplexen | 23 | 38 | 11 |
Sporthallen | 78 | 114 | 70 |
Gymlokalen | 52 | 101 | 60 |
Zwembaden | 66 | 100 | 109 |
Dorpshuizen | 51 | 80 | 71 |
Woningen | 5 | 17 | 8 |
Baarhuisjes | 1 | 13 | 8 |
Aula's | 4 | 44 | 1 |
Brandweerkazernes | 6 | 29 | 13 |
Gemeentehuis | 83 | 124 | 94 |
Multifunctionele accommodaties | 17 | 40 | 34 |
Werkplaatsen | 14 | 31 | 27 |
Diversen | 2 | 10 | 7 |
Totaal | 402 | 741 | 513 |
- Op de post Sportcomplexen is minder uitgegeven dan geraamd, omdat de bovenramen van de kantine van sportcomplex Perkenslag nog vervangen moeten worden. Dit is uitgesteld tot het voorjaar van 2020.
- Op de post Sporthallen is minder uitgegeven dan geraamd, omdat een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020 en later.
- Op de post Gymlokalen is in 2019 minder uitgegeven dan geraamd omdat de een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020
- Op de post Zwembaden is meer uitgegeven dan geraamd, vanwege legionella maatregelen in zwembad "De Peppel".
- Op de post woningen is minder uitgegeven om het buitenschilderwerk van tramweg 40 is doorgeschoven naar 2020
- Op de post Aula's is minder uitgegeven dan geraamd omdat de dakrenovatie van het mortuarium in Westerbork is doorgeschoven naar het voorjaar van 2020 .
- Op de post Brandweerkazernes is minder uitgegeven dan geraamd, omdat een aantal werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020.
- Op de post Gemeentehuis is minder uitgegeven om het geplande binnenschilderwerk voorlopig niet wordt uitgevoerd vanwege het huisvestingsonderzoek.
- Op de post multifunctionele accommodaties is minder uitgegeven dan geraamd omdat het buitenschilderwerk van MFA Westerbork is doorgeschoven naar het voorjaar van 2020.